北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置：北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心(北京市手机彩票网学前教育督查指导评价中心)(简称“社办中心”)是区教委直属事业单位,设有党建工作部、学校管理部、学前督查部、校外机构部、国际学校部、党政办公室6个部门。 2.主要职责：在教工委、教委领导下负责对社会力量办学单位进行规范指导，提供教育培训、政策咨询等，指导民办学校党、团、少先队、工会工作和意识形态建设等，协助开展民办学校业务考核检查，做好民办学校年度教育经费统计及财政补助资金管理等。负责教育系统国际教育研究、咨询、人才服务和国际学校日常管理，指导基层学校开展国际教育教学交流合作等。负责学前教育督查管理，协助进行幼儿园办园评估等。协助承担学科类校外培训机构管理相关事务性、辅助性工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心在编教职工40人；聘用人员0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

依据两委重点工作安排，在两委领导下负责民办学校党建工作、群团建设、依法办学、安全监管、学前督查、资金监管、国际教育等日常管理以及学科类校外培训机构管理相关事务性、辅助性工作。为引领和保障区域内社会力量办学单位依法办学、安全稳定和发展提升保驾护航，促进手机彩票网民办教育的健康发展。

二、收入预算说明

2024年收入预算124167.011085万元，比2023年93111.954495万元增加31055.05659万元，增长33.35%。其中：本年财政拨款收入124167.011085万元，比2023年93111.954495万元增加31055.05659万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1257.893585万元，占总支出预算1.01%，比2023年699.130495万元增加558.76309万元，增长79.92%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。

(二)项目支出预算122909.1175万元，比2023年92412.824万元增加30496.2935万元，增长33.00%，主要原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.98万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.98万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数1.98万元，比2023年预算数1.98万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心部门政府采购预算总额562.5327万元。其中：政府采购货物预算14.7572万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算547.7755万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本单位汽车1辆，17.083万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心填报绩效目标的预算项目14个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市手机彩票网社会力量办学指导评价中心2024年预算汇总表